去年的，凭证录错了，应该是借，应收账款146215.贷，应交税费应交增值税销账税额8276.32，贷主营业务收入137938.68.录成了，借应收账款137938.68.借应交税费应交增值税销项税额8276.32.贷主营业务收入146215了

美满的灯泡 追问

2024-03-06 19:03

是以前年度的，不用调整前面的报表吗

美满的灯泡 追问

2024-03-06 19:04

录错了不想当于主营业务收入多了，应收账款少了吗，要怎么调整

郭老师 解答

2024-03-06 19:05

我刚才写错了，
借利润分配未分配利润，
贷应收账款8276.32
借应收账款8276.32*2
贷应交税费、应交增值税销项

美满的灯泡 追问

2024-03-06 19:23

不用调整以前年度损益吗

郭老师 解答

2024-03-06 19:27

企业会计准则用以前年度年度损益调整
小企业会计准则用利润分配未分配利润，你是哪一个准则做账？

美满的灯泡 追问

2024-03-06 19:37

小企业会计准则

郭老师 解答

2024-03-06 19:37

用不到以前年度损益调整

美满的灯泡 追问

2024-03-06 20:21

那也就是说23年的报表，包括报税不用重新弄了，直接在24年里面调整了

郭老师 解答

2024-03-06 20:22

是的对的是的对的是的对的