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玲老师

职称： 会计师

2022-06-29 11:09

借预付账款贷银行存款。借管理费用，进项税额贷预付账款。预付账款和管理费用是一个月的金额。

搬砖工 追问

2022-06-29 11:10

进项税额直接就做到当月吗，需不需要分摊呢

玲老师 解答

2022-06-29 11:16

进项税额就做到收到发票这个月不用分摊。

搬砖工 追问

2022-06-29 11:18

老师，如果进项税额不抵扣，该怎么做呢

玲老师 解答

2022-06-29 11:18

就全额计入管理费用呗。

玲老师 解答

2022-06-29 11:19

那以后也不能抵扣了，还是说你暂时不想抵扣？

搬砖工 追问

2022-06-29 11:23

不抵扣的话，就直接分摊到每个月的房租里面哇

玲老师 解答

2022-06-29 11:23

就直接摊到管理费用里了。

搬砖工 追问

2022-06-29 11:32

好的老师，比如我们季度房租6000，专票不抵扣，可以直接做预付账款6000 银行存款6000，每个月房租就 管理费用2000冲预付账款2000哇

玲老师 解答

2022-06-29 11:37

可以的，这样处理可以的，可以。

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相关问题讨论
借预付账款贷银行存款。借管理费用，进项税额贷预付账款。预付账款和管理费用是一个月的金额。
2022-06-29 11:09:16
你好，分录建议借管理费用等科目-房屋租赁费，应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款。
2019-04-09 18:00:24
您好 现在可以去补开去年的发票
2019-02-26 12:32:16
预付房租 借：其他应收款-房东 贷：银行存款 按月摊销 借：管理费用-房租      贷：预付账款-房租 收到发票 借：预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷：其他应收款-房东
2024-04-11 17:46:22
你好 对方开票方怎么说 你认证了你要开红字信息表 对方开红字发票来冲
2019-05-24 16:13:49
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