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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-05-22 15:25

就是说业务招待费按60扣除就是1620元，剩下的40做调增。就是1020元调增是吗？

吴月柳 解答

2017-05-22 15:24

有发工资吗？筹建期业务招待费按实际发生的60%扣除

吴月柳 解答

2017-05-22 15:28

是的

the sunshine、 追问

2017-05-22 15:31

@吴老师：在纳税申报表A105000中是不是这样填写？

吴月柳 解答

2017-05-22 15:33

是的

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是的，这个是看明细不是看的一级科目
2019-05-17 16:11:41
是的，帐载金额就是管理费用中的数字
2019-05-20 15:10:21
你好，筹建期是全部调增的
2020-04-17 17:43:20
有发工资吗？筹建期业务招待费按实际发生的60%扣除
2017-05-22 15:24:34
学员：是的，我们的企业财务报表年报已经报完，现在需要做企业汇算清缴，业务招待费调整交所得税，那么我们该如何处理呢？ 老师：企业汇算清缴是企业每年应缴纳的企业所得税，因此，招待费调整交所得税，可以在企业汇算清缴中做一个借方费用及贷方应交税费-企业所得税的调整，以表明企业应交税费的变动。 此外，企业汇算清缴还包括汇总企业本期应交税费，确认上期未缴税费额度，计算上期未交税费的利息，填写汇总表格等步骤，每个企业的汇算清缴要求可能不尽相同，因此企业在做汇算清缴时，应当仔细遵守相关规定，以确保企业税务结算准确、及时。
2023-03-09 14:39:20
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