老师请问下，我用个体工商户给一般纳税人的公司开具了劳务发票，是不是一般纳税人人就可以不交我开了劳务发票这部分金额的企业经营所得税了？

meizi老师

职称：中级会计师

2022-06-20 17:42

你好1. 什么意思；你开票出去；那么你就会涉及增值税和附加税以及个人经营所得税的；跟一般纳税人缴纳不缴纳没有关系哦

纯真的大地追问

2022-06-20 17:45

我知道，因为我们挂靠了这个一般纳税人的公司，我用个体给他开了劳务费普票，他还要扣除我合同金额的企业经营所得税

纯真的大地追问

2022-06-20 17:46

这个合理吗？劳务发票也能让他抵扣成本是不？成本被抵扣了，这部分钱就不需要上交企业经营所得税呀

meizi老师解答

2022-06-20 17:49

你好；一般纳税人对方是什么类型的？不应该扣除个税部分的；这个不合理的；就算扣对方扣的也是增值税和附加税以及印花税和企业所得税的（假如对方是有限公司的话；不应该扣你的个税的）

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