2020年11月份出承兑，记了财务费用，次月对方公司将这部分贴息以往来款的形式打过来，但是当时记成了退货款，双方公司有正常的业务往来 现在跟对方的实际货款差这些钱，怎么调整呢

Happy 追问

2022-06-15 10:44

借银行，贷预付

郭老师 解答

2022-06-15 10:47

借预付账款借财务费用负数做这个

郭老师 解答

2022-06-15 10:47

当时你的贴息做到的是财务费用调增了吗？如果没有调增的画作上面的分录？

Happy 追问

2022-06-15 14:31

那跨年调整费用，涉及以前年度损益调整吧

郭老师 解答

2022-06-15 14:33

你好，汇算清交你还能修改吗？修改不了的话，直接坐到当年就可以的。