有产品 卖给供应商 抵货款 分录怎么做

有产品 卖给供应商 抵货款 分录怎么做

答： 借应付账款贷主营业务收入贷销项 借主营业务成本 贷库存商品

我们跟供应商买产品，欠他们货款，同时我们又卖原料给他们，直接在我们货款里面抵掉了，我们是按抵消后的钱付给供应商的，他按抵消后的发票给我们开过来了，这种我要怎么做会计分录

答： 你好同学： 如果按照标准的处理是需要采购处理与销售处理分开核算。【通过你的表述，是未分开开票的。】 结合你的表述，可以做的分录是： 借：原材料 借：应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 借：应付账款 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：库存商品

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

去年有卖给供应商一台设备2万，货款用来抵应付款，去年分录为借：固定资产 贷：应付账款 今年才发现错了，分录怎么更正

答： 你好，这个固定资产应该是库存商品吗？