公司先打一笔钱给供货商，用于以后的货款抵扣，这种分录怎么做好 在供货商进货又怎么做账呢

退货给供货商，供货商未退款，下次进货直接抵扣了，该怎么做分录

答： 借：应付账款-供应商 贷：库存商品等

上个我公司没有货了，跟供货商购进材料，这个月供货商又在我公司购买了材料，然后是以销售款来抵扣进货款，这笔分录怎么做

答： 正常的话，没有进项发票是不能抵扣的。 但是销售是按照未开票收入要缴税的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们给供货商打款30w，但他不知道啥原因就给我们发货29w，开票29w，1w元货也不给票也不开，这应该怎么处理呢？老师，怎么把这个账作平，麻烦给个分录

答： 同学，你好 借：库存商品29 营业外支出1 贷：银行存款30