上个月员工借款分录是其他应收款，这月员工把借款购买的发票交到财务了，那分录的摘要怎么写呢

帮A公司代付款给B公司，分录做其他应收款-A公司， 发票是怎么走的呢

答： 你好，B公司把发票开给A公司，和你的公司业务上无关。

老师这个分录是表示银行余额对不上所以需要调整余额的意思对吧，用其他应收款—票剧是以后要拿对应金额的发票回来对冲对吧

答： 您好 看摘要跟分录科目 是的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，暂没有发票的金额计入其他应收款，待收到发票冲抵即可，那计入其他应收款的这笔分录后面附什么凭证呢，附白条吗

答： 你好     其他应收款后面 附你们支付的银行回单 ；