其他应收款-员工借方余额21338.98，实际上代账之前做账有问题，实际是公司欠员工3841元，这些都是关于平常报销的，这要怎么处理

番茄 追问

2017-05-17 14:44

我新来的，之前没有内账，所以现在不知道咋办了

番茄 追问

2017-05-17 14:47

调整一般怎么调整.借，管理费用，贷，其他应收款？

邹老师 解答

2017-05-17 14:36

你好，代账的与实际一般是不相符的

邹老师 解答

2017-05-17 14:43

你当时没有做内帐的吗？内帐也账实不符吗

邹老师 解答

2017-05-17 14:45

把之前的相关内帐补齐，然后看是否账实一致了，如果不一致查明原因然后做相应调整

邹老师 解答

2017-05-17 14:47

你好，看是什么原因造成的了