老师这些期末余额是不是都应该是0呀，正常如果没交税的话只是未交增值税会有余额对吧，这些数据搞的我都不知道，有多少税金是可以在下月抵扣用的

Clover 追问

2022-06-08 15:22

老师核对了，对不上，另外我进项税转出，也调整到进项税了，报表里面也填写了，两遍金额差了800多，然后我记得原来不交税的月份，附加税直接是0，本次不知道怎么都是负数了

李霞老师 解答

2022-06-08 15:31

你好，我这样跟你说，如果说你没有留底税额的话，也没有应该缴纳的税款，你直接把应交税费的余额转入营业外收入和营业外支出这样一笔调平，它就可以。

李霞老师 解答

2022-06-08 15:31

然后？第二个表上画红圈的那些树，是系统带出带错了，你可以给税务局打电话问问怎么去更正，可以去大厅更正的，但是你要提前打电话沟通，不要白跑一趟。

Clover 追问

2022-06-08 15:43

然后这个税盘减免的是不是应该转到未交里面，这个科目没有余额才对是吗

李霞老师 解答

2022-06-08 15:56

你好同学，对这个科目你转到未交增值税里面，别让他有余额了。

Clover 追问

2022-06-08 16:03

好嘞，好久没做了，就怕搞错了，然后，我进项税额转出，在申报的时候附表二填在这两个哪里合适，另外刚才那个负数是因为我们公司外地预缴的税金，只能用来慢慢抵扣，我金额填多了，相当于跟当地税局退税了

李霞老师 解答

2022-06-08 16:07

你好，你填在23B里面就可以了。

Clover 追问

2022-06-08 16:25

老师就是这个应交税金和申报的留抵税金金额不一致，还有什么途径可以核对，我留底了28284.92，

李霞老师 解答

2022-06-08 16:41

你要么就是一个月一个月地往前推，看看到底哪一个出了问题，但是挺麻烦的。

Clover 追问

2022-06-08 16:54

好的吧，谢谢老师

李霞老师 解答

2022-06-08 19:00

祝您生活愉快开心快乐