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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-06-07 09:47

你好，借银行存款贷预收账款应该是做这个，你直接做到今年就可以。

Milk tea cat 追问

2022-06-07 09:49

就是补回相关分录吗？然后申报需要更改吗？

郭老师 解答

2022-06-07 09:50

不用的，直接做到这个月就行。

Milk tea cat 追问

2022-06-07 09:51

那这个月申报需要加上这漏记的吗？

郭老师 解答

2022-06-07 09:52

是的是的，需要这么做的。

Milk tea cat 追问

2022-06-07 09:52

补回相关的分录摘要应该怎么写？

郭老师 解答

2022-06-07 09:59

提的是什么业务的，是不是预收账款的。

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你好，答复如下。 （1）审核无误。即在对原始凭证审核无误的基础上填制记账凭证。这是内部控制制度的一个重要环节。 （2）内容完整。即记账凭证应该包括的内容都要具备。应该注意的是：记账凭证的日期，一般为编制记账凭证当天的日期，按权责发生制原则计算收益、分配费用、结转成本利润等调整分录和结账分录的记账凭证，虽然需要到下个月才能编制，仍应填写当月月末的日期，以便在当月的账内进行登记。 （3）分类正确。即根据经济业务的内容，正确区别不同类型的原始凭证，正确应用会计科目。在此基础上，记账凭证可以根据每一张原始凭证填制，或者根据若干张同类原始凭证汇总编制，也可以根据原始凭证汇总表填制，但不能将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。 （4）连续编号。即记账凭证应连续编号。这有利于分清会计事项处理的先后，便于记账凭证与会计账簿之间的核对，确保记账凭证的完整。 记账凭证的填制除要做到审核无误、内容完整、分类正确、连续编号之外，还必须符合下列要求： 除结账和更正错账可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附原始凭证。 记账凭证可以根据每一张原始凭证填制，或根据若干张同类原始凭证汇总填制，也可根据原始凭证汇总表填制；但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。 填制记账凭证时若发生错误，应当重新填制。 记账凭证填制完成后如有空行，应当自金额栏最后一笔金额数字下的空行处划线注销。
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