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老师，对公账户发放工资失败退回重新发工资导致应付职工薪酬本年累计金额和管理费用工资本年累计不一致，这种需要怎么办呢，汇算清缴里的工资表该填哪个数据呢
ellenwzz
于2022-05-31 11:23 发布 1777次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-05-31 11:24
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精选问题
老师，广州营业执照怎样注销？四年了，没做税务登记，没 问
同学，你好 直接工商注销就行 答
老师你好，公司名字属于商贸企业，里边有汽车租赁服 问
你主营是什么？是商业的吗？是的话，选择商业 答
个体户，可以给小规模公司开 劳务-安装费调试费发 问
可以那样开的，没问题的 答
老师好！一般纳税人处置固定资产收入，入账到固定资 问
您好，这个没事，是正常的差异 答
请问，9月份已报财务报表，结账，12月份想调整9月份的 问
执行调整分录 借：主营业务成本 — 社会保险费 XX 贷：以前年度损益调整 XX 借：以前年度损益调整 XX 贷：管理费用 — 社会保险费 XX 结转以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 XX 贷：利润分配 — 未分配利润 XX （若公司计提盈余公积，需同步调整盈余公积） 报表调整 9 月报表已报送的，无需修改原报表，在 12 月财务报表附注中披露该调整事项，说明调整原因、金额及对报表项目的影响；次年汇算清缴时，需同步调整对应成本费用的税会口径。 答
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