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预付了材料款，后收到对方开具的发票，多开金额，如何做账务处理？
无声胜有声
于2022-05-31 10:36 发布 1575次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2022-05-31 10:37
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答： 你好多开的，后面还有业务吗？
我方未开具材料销售发票，材料款已拿到，对方也不要发票了，对应的库存账务如何处理
答： 借其他业务成本 贷原材料
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师好，单位上年度有预付材料款，收款单位开票了，但打款单位却没有发票入账，时间过了一年，跟对方沟通才知道人家已开票，我们还挂账预付款，现在该如何处理？如果收到的是普票该如何处理？如果是增专票又该如何处理？
答： 老师回答：如果收到的是普票，可以通过现金凭证和发票进行冲销处理，但要检查相关账务凭证和发票信息是否正确。如果是增专票，则需要根据增值税法律法规进行处理，并将发票信息录入系统以及核销相关账务凭证。
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