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老师，您好，我想问下关于进项税额转出的事情，就是我们公司在2019年报损了一大部分过期的冷冻食品和熟食，这部分有免税的产品，也有税率是16%的产品，当时我没有结转进项税转出，现在还可以结转吗？或者说我不再处理这块转出可以吗？因为时间比较久了。用什么比较好的方式说明一下？谢谢老师。
Happy
于2022-05-25 17:12 发布 580次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-05-25 17:21
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精选问题
@朴老师，充值会员196，本次吃饭实付273，另外还有40块 问
只报销273 元，会员卡扣的 40 元是预存抵扣，无实际现金支出，不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年？含本年度吗？比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票，开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费，应交增值税进项转出， 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗？ 答
老师，我们这个月，销项额为20万，进项额在5万，税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借：预付账款 贷：银行存款 借：管理费用 贷：预付账款 答
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朴老师 解答
2022-05-25 17:21