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老师：我报企业所得税季度申报时填资产总额是填的资产负债表所有者权益数，不是填资产总计数．我现在汇算企业所得税时改为资产总额平均数，这样会不会有涉税风险？
绅士汉
于2022-05-25 15:24 发布 862次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-05-25 15:25
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精选问题
你好老师，公司购买的鸡蛋大米一共5808元，发给员工， 问
那个直接计入福利费，不抵扣进项 答
老师，刚进入电商企业，像这样一笔订单，涉及货款，有设 问
一、入账分录 确认收入： 借：其他货币资金——支付宝/平台账户 4,367.86 贷：主营业务收入（不含税） 4,367.86 ÷ (1%2B税率) 应交税费——应交增值税（销项税额） 4,367.86 ÷ (1%2B税率) × 税率 确认费用： 借：营业外支出——公益性捐赠支出 0.02 销售费用——平台推广费/代垫款 92.00 销售费用——软件服务费 118.69 贷：其他货币资金——支付宝/平台账户 210.71 二、发票与合规凭证 表格 业务描述 是否有发票 合规凭证 公益性捐赠支出 - 公益宝贝 无发票 公益事业捐赠票据、平台捐赠记录、订单截图 技术 & 服务费 - 限时红包代商家垫付扣回 无发票 平台结算单、订单明细、活动规则、付款凭证 软件服务费（淘金币 / 基础） 有发票 平台开具的 “信息技术服务费” 增值税发票 %2B 结算单 %2B 扣款流水 答
老师，如果做股权变更是不是转股协议里必须要写付 问
您好，您稍等，我给您编辑 答
@朴老师，追问次数用完，那那个附表三是干嘛 的，也有 问
附表三是服务不动产无形资产填写的 答
个人开了劳务票如何在自然人代扣代缴个税 问
同学，你好 这个是企业代扣代缴的 答
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朴老师 解答
2022-05-25 15:25
绅士汉 追问
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2022-05-25 15:29