企业所得税弥补亏损明细表里的当年境内所得额，是资产负债表里的所有者权益合计这个数吗？还是指利润表里的利润总额

郭老师

职称：初级会计师

2022-03-23 13:42

你好，不是的，是你主表里面的数据。

1)表A100000第19行“纳税调整后所得”>0，第20行“所得减免”>0，则本表第2列第6行=本年度表A100000第19-20-21行，且减至0止。
第20行“所得减免”<0，填报此处时，以0计算。
(2)表A100000第19行“纳税调整后所得”<0，则本表第2列第6行=本年度表A100000第19行。

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