老师是说10月份申报，9月份登账，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费520，10月份资产负债表应交税金填多少？不考虑其他的税金，填-520还是0，不要做分录对吗？

沉浮 追问

2015-10-28 11:17

9月份登账，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费520元，是说9月份的资产负债表应交税金填520吗？不考虑基他的税费？

沉浮 追问

2015-10-28 11:23

9月份登账，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费520元，老师是说我9月份不要做此条分录吗？发票怎么办

沉浮 追问

2015-10-28 11:24

9月份资产负债表应交税金填多少

沉浮 追问

2015-10-28 11:32

我9月份只是做账未报税，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费520元，资产负债表应交税金填多少，不考虑其他税金及附加的情况，10月份才报9月份的税

沉浮 追问

2015-10-28 11:37

我填了是520怎么办？

沉浮 追问

2015-10-28 11:39

因为我9月份只做账，没报税，也没抵扣，所以我上传资产负债表应交税金填520，10月份申报资产负债表，应交税金填0

沉浮 追问

2015-10-28 11:44

又不是一个公司，因为我9月份只做账，没报税，也没抵扣，所以我上传资产负债表应交税金填520，10月份申报税，，我才做账的，借：应交税税费820，贷记管理费用820应交税金填0，因为有抵扣，而且应交税金是负数，所以资产负债表应交税金填0

沉浮 追问

2015-10-28 11:49

又不是一个公司，因为我9月份只做账，没报税，也没抵扣，所以我上传资产负债表应交税金填520，10月份申报税，，我才做账的，借：应交税税费820，贷记管理费用820应交税金填0，因为有抵扣，而且应交税金是负数300，按道理，10月份上传报表。应交税金是填，-300负数，没抵扣完。

沉浮 追问

2015-10-28 11:55

10月份申报税，，做账的，借：应交税税费820，贷记管理费用820，因为有抵扣，而且应交税金是负数300，按道理，10月份上传报表。应交税金是填，-300负数，还是填0

邹老师 解答

2015-10-28 11:14

9月份登账后余额就是0.祝你学习愉快

邹老师 解答

2015-10-28 11:18

9月份的应交税费-应交增值税是0，不用登分录，OK？
10月份我就不知道你发生了什么业务了

邹老师 解答

2015-10-28 11:24

9月份你销售的这一笔当然要做分录，余额才是0

邹老师 解答

2015-10-28 11:27

我的意思是不考虑其他税金及附加的情况下增值税是0

邹老师 解答

2015-10-28 11:34

0.说了很多遍了，祝你学习愉快

邹老师 解答

2015-10-28 11:39

一个是去税务局撤销，重新上传报表
要不在10月份调整过来也行
你填520资产负债表能平衡吗

邹老师 解答

2015-10-28 11:41

你前面不是一次性填了820吗，一个非常简单的问题都要被你绕晕，你自己好好理清思路吧

邹老师 解答

2015-10-28 11:47

你多少个公司没有关系，每个公司的能混淆？你就是喜欢简单问题复杂化，一个问题过于纠结，自己做出账务处理，财务报表自然就出来了
个人建议外账先报税，再做账，检查，然后再上传财务报表

邹老师 解答

2015-10-28 11:50

那就填-300，是多少就填多少，有什么问题吗？负数也是正常的

邹老师 解答

2015-10-28 11:56

填-300.祝你学习愉快。。。。