老师我们公司5月社保费 有个单位补缴 跟个人补缴 这个我需要怎么入账

朱晓盼～郑州 追问

2022-05-23 17:05

补缴的好几年的  从2021.7-2022.4

meizi老师 解答

2022-05-23 17:11

 你好；          先做22年1月之前的做以前年度损益调整； 本年的走管理费用 ；    ： 借以前年度损益调整； 管理费用-单位部分社保    贷应付职工薪酬-  单位部分社保 ‘；  缴纳  一起做 ：借   应付职工薪酬-  单位部分社保  ；其他应收款-个人社保 贷银行存款     ’ 借 利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   

朱晓盼～郑州 追问

2022-05-24 09:24

老师能分开写详细一点吗

meizi老师 解答

2022-05-24 09:30

 你好；     我上面就是给你分别写的； 一笔笔列的很清楚了哦