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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-05-23 17:01

你好；  你这个是补缴纳好久的年度的； 因为考虑是否跨年的分录   

朱晓盼～郑州 追问

2022-05-23 17:05

补缴的好几年的  从2021.7-2022.4

meizi老师 解答

2022-05-23 17:11

 你好；          先做22年1月之前的做以前年度损益调整； 本年的走管理费用 ；    ： 借以前年度损益调整； 管理费用-单位部分社保    贷应付职工薪酬-  单位部分社保 ‘；  缴纳  一起做 ：借   应付职工薪酬-  单位部分社保  ；其他应收款-个人社保 贷银行存款     ’ 借 利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   

朱晓盼～郑州 追问

2022-05-24 09:24

老师能分开写详细一点吗

meizi老师 解答

2022-05-24 09:30

 你好；     我上面就是给你分别写的； 一笔笔列的很清楚了哦     

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你好 可以的 (1)、收到稳岗补助： 借：银行存款 贷：递延收益 (2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时： 借：管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 贷：银行存款 同时： 借：递延收益 贷：营业外收入
2020-03-23 12:39:44
直接做其他应付款就可以了
2019-10-31 10:56:31
你好， ，1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-03-02 13:40:17
借银行 贷应付职工薪酬 社保，借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 社保，负数，或者是借应付职工薪酬 社保 贷营业外收入
2020-04-06 13:44:48
借营业外支出贷银行存款
2020-01-10 09:49:30
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