送心意

玲老师

职称会计师

2022-10-20 15:00

你好。你好,进入营业外支出。

K 追问

2022-10-20 15:02

具体的分录应该如何做

玲老师 解答

2022-10-20 15:02

借营业外支出贷银行存款。

K 追问

2022-10-20 15:13

缴纳:借:应付职工薪酬-公司部分              1000
                营业外支出-公司承担的个人部分   500
                其他应收款-个人部分                   300
               贷:银行存款                                    1800
分配:借:销售费用                          1000
                贷:应付职工薪酬-公司部分      1000
是这样么

玲老师 解答

2022-10-20 15:16

个人部分单位承担了就不用其他应收款了。

K 追问

2022-10-20 15:21

这边的个人部分是其他同事的,因为我们只有一个同事的社保是全额承担的

玲老师 解答

2022-10-20 15:26

你好 那这样处理是对的 

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