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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-06-11 15:45

你好，你交的时候借其他应收款贷，银行存款，然后退回的时候做相反的凭证。

上善若水 追问

2024-06-11 15:46

不能先做费用对吧

宋生老师 解答

2024-06-11 15:47

你好你可以做费用，
只是如果你一开始就确认多交的话，就没有必要做费用了。

上善若水 追问

2024-06-11 15:50

现在知道多交了

宋生老师 解答

2024-06-11 15:51

你好，你当时是记入什么科目的？就冲减什么科目就可以了。

上善若水 追问

2024-06-11 15:52

做费用更好些，如果退回来完对冲费用，退回部分冲销部分费用

宋生老师 解答

2024-06-11 15:55

你好，可以的，可以这样子做。

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你好 可以的 (1)、收到稳岗补助： 借：银行存款 贷：递延收益 (2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时： 借：管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 贷：银行存款 同时： 借：递延收益 贷：营业外收入
2020-03-23 12:39:44
借银行 贷应付职工薪酬 社保，借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 社保，负数，或者是借应付职工薪酬 社保 贷营业外收入
2020-04-06 13:44:48
借营业外支出贷银行存款
2020-01-10 09:49:30
你好，建议不要入社保费，可以走工资的形式，可以税前扣除
2017-08-02 11:16:31
你好， ，1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-03-02 13:40:17
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