送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-23 16:12

你好,工资薪金都是在那边申报个税是吗?你们直接做劳务费就可以的,借管理费用,劳务费或者是主营业务成本,劳务费贷,银行存款。

A.0000静 追问

2022-05-23 16:18

对,工资薪金是那边申报个税,我们需要吧工资和社保费的总额直接打给劳务派遣公司,因为一些原因,他们没有收我们劳务费,我是这样做的,借   管理费用-工资      管理费用-社保    贷   银行存款  可以吗

郭老师 解答

2022-05-23 16:18

哦,不对的,应该都做到劳务费。

A.0000静 追问

2022-05-23 16:21

直接做到劳务费吗,那在汇算清缴的时候怎么处理?这部分算职工薪酬吗

郭老师 解答

2022-05-23 16:22

好,汇算清缴调整就可以的,没有发票需要调整,不允许抵扣。

郭老师 解答

2022-05-23 16:22

在职工薪酬里面再纳税调整明细表,其他30蓝。

A.0000静 追问

2022-05-23 16:28

是有收到发票的,我们是按发票付款的,我的意思是没有收取服务费,我的意思是这种劳务费算职工薪酬吗,汇算清缴中   职工薪酬制醋及纳税调整明细表用  填这部分数据吗

郭老师 解答

2022-05-23 16:30

有发票的,正常做劳务费就可以的,它不属于职工薪酬里面的,你们做的是劳务费,不能再职工薪酬明细表里面填写。

A.0000静 追问

2022-05-23 16:39

收到,谢谢

郭老师 解答

2022-05-23 16:39

不用客气,工作顺利

A.0000静 追问

2022-05-23 17:05

劳务费在汇算清缴中有需要特殊处理的地方吗吗

郭老师 解答

2022-05-23 17:06

你好,只要有发票都可以抵扣,不需要单独做处理。

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