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李霞老师

职称： 中级会计师

2022-05-23 15:30

你好同学，您当时一开始做的凭证是怎么做的呢？就一开始付款的时候。

charles 追问

2022-05-23 15:34

付出去的时候，借费用，贷银行存款，收到被退回的时候借银行存款，贷其他应付款

李霞老师 解答

2022-05-23 15:40

你好同学，你可以借其他应付款贷方，是你最终结转损益的那个科目。

charles 追问

2022-05-23 15:42

直接借其他应付款借方，然后贷方进 本期盈余  吗？就是月末结转损益进的那个科目？

李霞老师 解答

2022-05-23 15:47

你好同学，对的，就是那个意思是你年底结转损益的那个科目

charles 追问

2022-05-23 15:56

是进年底结转的科目吗老师？不是进月末结转那个？

李霞老师 解答

2022-05-23 15:59

你好，同学对进年底，那个科目，因为跨年了。

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相关问题讨论
您好，这个的话最好是通过以前年度盈余调整去处理的
2023-10-17 11:31:32
你好同学，您当时一开始做的凭证是怎么做的呢？就一开始付款的时候。
2022-05-23 15:30:39
你好 借 其他应付款 贷 专项资金收入
2022-01-25 11:31:25
收到慰问金 因属于代收代付性质的专项资金，不确认为其他收入，计入其他应付款，不做预算会计分录（预算会计仅核算纳入部门预算管理的现金收支）。 财务会计分录： 借：银行存款 贷：其他应付款 — 慰问金 发放慰问金 冲减其他应付款，仍不做预算会计分录，对应支出明细列示为其他对个人和家庭的补助。 财务会计分录： 借：其他应付款 — 慰问金 贷：银行存款 / 零余额账户用款额度
2026-01-19 15:35:45
你好，同学。 借，单位 管理费用 贷，其他应付款 支付时 借，其他应付款 贷，银行存款
2021-03-31 11:04:10
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