送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-05-19 16:03

这个是要填列的,但是要纳税调增

晴天 追问

2022-05-19 16:04

老师,请帮忙认真看下,我知道要调增,但是是不是在这个表填?这个表是不是实际发生损失的时候才填报?

辜老师 解答

2022-05-19 16:05

截图看一下你的表格

晴天 追问

2022-05-19 16:11

老师这个表是这种的

辜老师 解答

2022-05-19 16:39

这个是实际损失表,计提的只要填列到纳税调整明细表的第33行

晴天 追问

2022-05-19 17:46

好的,谢谢老师

辜老师 解答

2022-05-19 17:48

好的,客气,帮到你就好

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相关问题讨论
这个是要填列的,但是要纳税调增
2022-05-19 16:03:18
你的资料齐备就只是申报损失不用调整,否则就要调增
2022-03-18 17:15:05
您好,看实际发生的坏账的分录以及与计提坏账是否在同一年度
2021-05-27 21:36:11
您好, 要的,在2025年企业所得税汇算清缴时,若公司处置了名下车辆且产生资产损失,需填报《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)
2026-04-14 11:40:12
同学你是计提了坏账准备么 还是实际发生了坏账
2022-05-09 10:38:03
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