老师，你好。由于2019年度的期末数与2020年度期初数据不一致，通过查账发现在2019年12月做了一笔调整，那么要让2019年度的期末数与2020年度期初数据保持一致，能否在2020年度的时候做一笔调整？还是怎么做形成一致呢？

簿荷梨子 追问

2022-05-19 11:52

冲减借：管理费用——社保费，贷方：其他应收账款——个人承担社保费：2880元

宋生老师 解答

2022-05-19 12:04

你好！这个如果你结转了，然后结账，期末应该跟期初一样的了。
这个补的分录，管理费用，有没有结转

簿荷梨子 追问

2022-05-19 12:59

老师， 已经结转了。

宋生老师 解答

2022-05-19 14:06

你好！如果结转了，正常是不会期末不等于期初的了

如果确实是因为这一笔，建议你把这一笔补在下年算了