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郭老师

职称： 初级会计师

2022-05-19 10:09

你好，对的是的，不允许抵扣的。

嘻嘻 追问

2022-05-19 10:42

实行的是差额征收  没有抵扣  但是我们的进项有10多万的留抵  税务要求做转出 不给退税

郭老师 解答

2022-05-19 10:43

你好，就应该进项转出的，
当时分录怎么做的？借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款吗？如果是的话，
借管理费用贷应交税费，应交增值税进项转出

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