送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-19 10:09

你好,对的是的,不允许抵扣的。

嘻嘻 追问

2022-05-19 10:42

实行的是差额征收  没有抵扣  但是我们的进项有10多万的留抵  税务要求做转出 不给退税

郭老师 解答

2022-05-19 10:43

你好,就应该进项转出的,
当时分录怎么做的?借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款吗?如果是的话,
借管理费用贷应交税费,应交增值税进项转出

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一般纳税人提供劳务派遣服务,按照一般计税全额缴纳增值税,没有进项,那就多纳税了,建议差额计税
2020-02-24 11:52:41
你好,对的是的,不允许抵扣的。
2022-05-19 10:09:30
 你好; 按5%来开票报税的  
2022-07-07 15:11:58
你好,可以选择差额计税的。
2023-06-02 16:26:33
没问题,这个是可以进入到成本里面的。
2022-04-15 08:58:21
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