老师你好，老板垫付房租，但老板之前借了公司的钱还没归还，这个分录怎么做

顺心的星星 追问

2022-05-19 10:43

我没做平，请教老师，老板欠公司12110，垫付24000（付半年房租2-7月份，之前计提了2个月，房租每月3840，其中交电费960）这个分录怎么做

玲老师 解答

2022-05-19 10:51

你好 借 管理费用，贷其他应收，银行/其他应付 差额记这二个科目 

顺心的星星 追问

2022-05-19 11:09

没有涉及银行存款呀，是老板从自己私人卡上付的款

顺心的星星 追问

2022-05-19 11:10

用了其他应付，可是没做平

玲老师 解答

2022-05-19 11:14

你好  差额付给报销人就平了 

顺心的星星 追问

2022-05-19 11:30

老师帮看看这样可以不，借：管理费用3840   管理费用960    其他应付款7680      预付账款11520     
    贷：其他应收款12110     其他应付款11890

玲老师 解答

2022-05-19 11:33

你好，这样处理是可以的。

顺心的星星 追问

2022-05-19 11:36

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2022-05-19 11:37

不客气不客气，祝您工作愉快。