老师好，我司3月申报增值税，应交销项税16887.74，没有缴纳，等到4月申报的时候有张进项发票，抵扣了进项税16527.14，用的是一般退抵税。留抵税已经抵了销项税，5月申报表怎么填，默认的不对

会计小白 追问

2022-05-17 17:00

13.14.25栏不对吧

李霞老师 解答

2022-05-17 17:03

三月份的那个没有交纳的税款，您去办理留抵抵欠税吗？

会计小白 追问

2022-05-17 17:14

3月应缴纳没有缴纳，拖到4月办理了留抵抵税了。所以进项应该没有了，为啥25栏还有未缴纳的税额呢

李霞老师 解答

2022-05-17 17:18

你好，那个原因是因为他数据带数带错了，是系统的原因。

李霞老师 解答

2022-05-17 17:18

好多单位的那个地方，他那个金额都是不对的。

会计小白 追问

2022-05-18 09:49

可是25栏有未缴纳金额，税管员也找过，我说已经留抵抵税了。但还要金额，不用管吗

李霞老师 解答

2022-05-18 09:52

您这个要联系税务局，然后要申请那个让后台系统给你更正报表的。

会计小白 追问

2022-05-18 09:53

我这月不管那么报上需要缴纳税费嘛

李霞老师 解答

2022-05-18 09:58

你好不缴纳的哈，不缴纳的。