请问一下，例如公司在2023.01月在申报增值税的时候 做了未开票收入255万，然后2月申报的时候 未开票收入与真实开票收入是一样的，然后我想问现在我想预估一下2023.03月要交的税，能否以进项税+02月的留抵税-销项税=要交的增值税来计算，但之前01月在申报表里未开票收入255万，这个数要不要理会？

少儿 追问

2023-03-20 11:18

是的，在3月里开回发票

宋生老师 解答

2023-03-20 11:20

你好！你是说，这3月份的，1月申报了，但是在3月又开了发票？

少儿 追问

2023-03-20 11:21

是的，申报的时候 在申报表里填 未开发票收入

宋生老师 解答

2023-03-20 11:21

你好！这样的话，你3月麻烦，要找下管理员。不然肯定认为是2项收入了

少儿 追问

2023-03-20 11:32

然后2023年的2月纳税申报表又转出进项税11万，2月是没有销项的

宋生老师 解答

2023-03-20 11:32

你好！是因为什么原因要转出？

少儿 追问

2023-03-20 12:08

说是2022年12月欠税，所以转出

宋生老师 解答

2023-03-20 12:09

你好！欠税正常是应交税，而不是转出啊。

少儿 追问

2023-03-20 12:09

请问计算2023年03月增值税需要计算这个进项税转出吗？

少儿 追问

2023-03-20 12:12

2月申报表里有进项税转出11万，留底21万，3月进0.17万，销项税：29万，请问算应交增值税怎么算好？

宋生老师 解答

2023-03-20 12:52

您好！这个是29－21－0.17就是要交的税