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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-06-02 13:55

你好，做一部分无票收入的，下个月开了发票再红冲
单位销售税率是多少？

♥、【冰冰】 追问

2022-06-02 14:16

税率是13%，本月申报期我还可以更改，我要怎么更改，不想做一部份无票收入，下月再去红冲

郭老师 解答

2022-06-02 14:19

你好，可以的，可以修改的
680.93/13%
做无票收入是这些金额


你这个留底是这个月形成的吗。

♥、【冰冰】 追问

2022-06-02 14:24

是的，本期形成的

♥、【冰冰】 追问

2022-06-02 14:26

本月形成了留抵，税务那边又说不行，要调成0，多出来的下月再抵，我现在要调哪里

郭老师 解答

2022-06-02 14:31

你好，做一部分无票收入，然后下一个月开了发票红冲无票收入未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数。

♥、【冰冰】 追问

2022-06-02 14:36

在哪里做无票收入

郭老师 解答

2022-06-02 14:38

表一百分之十三销售货物未开具发票一栏。

♥、【冰冰】 追问

2022-06-02 14:49

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-06-02 14:54

不用客气，工作愉快。

♥、【冰冰】 追问

2022-06-02 15:48

凭证本月与下月我要怎么做呢

郭老师 解答

2022-06-02 15:50

你好，借应收账款负数
贷，主营业务收入负数，
应交税费负数
红冲无票收入，然后再做发票的，
借应收账款贷主营业务收入应交税费

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相关问题讨论
同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
同学您好，您方便伴您的报表截图给我看下吗
2022-03-01 20:35:12
您好，留底不用特殊做分录。
2022-02-24 14:19:48
你好，不是的，这个不一定的，不一定。
2023-10-18 16:48:47
增值税申报表是指纳税人在每一期报税期限内根据相关税收征收法律、法规要求填写的税收申报表，主要用于纳税人申报当期应纳税款额及通过各种扣除抵减的税收减免额，以便税务机关核实纳税人当期应纳税款额。 申请增值税留抵退税的纳税人在填写增值税申报表时，需要先填写抵减项目栏，具体来说，首先在销项税额抵减栏填写本期应纳税额，然后在进项税额抵减栏填写本期可抵减进项税额；最后在留抵税额抵减栏填写本期可留抵退税额，即可抵减上限，即本期应纳税额减去可抵减进项税额的差额。 此外，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十八条的规定，纳税人应当在报送税务机关指定的会计凭证或者其他用于证明减免税额的凭证时，提交适当的书面申请，申请书应当包括纳税人的情况、减免税额的种类和数额以及相应的证据等内容。 拓展知识：增值税留抵退税是指纳税人缴纳的本期增值税较上一期累计应纳税额多出部分，经税务机关审核后，将多出部分退还给纳税人的税收减免形式。
2023-02-27 15:29:19
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