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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-03-11 21:00

你好。 这个需要你们去申请  留抵抵欠的； 然后报表里面 你   未交增值税  贷方 和你 进项税借方结转到未交增值税借方去的 科目 借贷方自动抵减后的 金额来写应交税费栏次的

玩命的电源 追问

2022-03-11 21:02

能说具体点吗？ 税务局已经准许留抵了，就是这个月的增值税申报表是在31栏填数 还是具体在哪填数

玩命的电源 追问

2022-03-11 21:02

能说具体拦数吗？

易 老师 解答

2022-03-11 21:13

《增值税纳税申报表》(主表)相关栏次的填报口径作如下调整:(一)第13项“上期留抵税额”栏数据,为纳税人前一申报期的“当期在20栏“期末留抵税额”减去抵减欠税额后的余额数,该数据应与“应交税金——应交增值税”明细科目借方月初余额一致。

玩命的电源 追问

2022-03-11 21:15

31栏不用填数？

易 老师 解答

2022-03-11 21:16

有是要填的，但有留抵就一般不会有欠的

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