12月做的无票收入，后来1月对方又要求开票，增值税申报表该怎么处理。

体贴的画板 追问

2022-01-18 15:02

意思是互冲吗，账务处理又怎么写

郭老师 解答

2022-01-18 15:04

你好，对的是的，借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数

借应收账款贷主营业务收入应交税费。

体贴的画板 追问

2022-01-18 15:04

12月税已经申报过了，银行也扣过了，要开票也能是1月，又是跨年和跨月

郭老师 解答

2022-01-18 15:06

那上面的分录这个不对吗。

郭老师 解答

2022-01-18 15:06

还是你多交了税款。

体贴的画板 追问

2022-01-18 15:15

对的，意思是跨年和跨月麻烦一些。

郭老师 解答

2022-01-18 15:17

你好，你当年的收入做了，你再测年红冲，然后再开发票的次年是个零。

郭老师 解答

2022-01-18 15:17

交税还是在二一年缴纳的。