老师,我今年中级没学,想去裸考,几率大吗 问
你好,你这么这种情况肯定几率不大 答
老师请问一下:要开一间个体户,经营范围是:收购及销 问
你好,2017年已取消“林区经营加工木材”行政许可,全国不再核发统一《木材经营加工许可证 答
老师,蔬菜和肉制品,不能开在同一张发票上吗,一般纳 问
你好,如果是免税的话,最好还是不要开在一张发票 答
老师,25年的汇算清缴给的提示,是咋回事呀?我们确实 问
你年报填的税金及附加 40601.41 元,和系统抓取的实缴可税前扣除税费 15154.08 元不一致。 常见原因: 会计计提与实际缴纳的时间差(比如 2024 年 12 月的税 2025 年 1 月缴,或 2025 年 12 月计提但 2026 年才缴) 把增值税、企业所得税等不该计入的税,或跨区缴纳的未同步税费,混入了 “税金及附加” 科目 以前年度的税费错误计入了本年 处理方式:核对账上 “税金及附加” 明细账,和 2025 年全年的完税凭证,调整差异后重新申报即可。 答
老师,即征即退申报的时候是要手动填哪个表的数据? 问
一、增值税申报环节(手动填报表格) 附表一(附列资料一):手动填第 6、7 行即征即退销售额、销项税额,发票数据不会自动拆分到即征即退栏,必须手工划转填报 增值税主表:附表一推送后,进项要手工拆分填入「即征即退项目」对应进项、应纳税额栏,不会自动分拆进项。 小规模纳税人:直接在主表「即征即退项目」列手工填对应销售额。 二、提交退税申请(单独手工填退税表单) 申报扣款完成后,电子税务局【退抵税费申请(即征即退)】,手工录入申请退税金额、退税依据,上传资料提交退税,申报表本身不做退税金额填写。 答


我公司预付给我们合作的保险公司对接的汽车服务公司款项。我们是分别跟保险公司和汽车服务公司签合同,还是签三方合同?
答: 您好,这个签订三方就可以啦
您好,还要问一下啊,要是我公司跟个人签订了汽车租赁合同,那这辆汽车的保险费可以从我公司付吗,发票是开车主的姓名,还是公司的抬头
答: 可以从公司付保险费,发票应开公司抬头,但需要注意税务问题。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们和一个客户签定服务协议,对方是母公司和我们签约合同。合同上只是备注了我们双方怎么付款结算,没说服务是子公司提供,我们付款在子公司,合同里面就是加上了子公司服务项目的收费标准。但实际中我们客户的服务是子公司提供的,我们付款也是直接给子公司。如果涉及到结算的时候,对方是却是按合同用母公司结算的。而且如果客户需要开发票的话,是母公司给客户开具。我想问一下,这么签约的合同,在税务上面没有风险吗?
答: 如果实际提供服务的是子公司,那么相关的税务责任也应由子公司承担。如果母公司代为结算和开具发票,可能会被视为虚开发票或逃税行为,从而面临税务部门的处罚。 由于合同上并未明确服务提供方是子公司,这可能导致在税务审计或检查时被认定为不规范的合同安排,从而引发税务风险。 为了降低税务风险,建议采取以下措施: 1.在合同中明确说明服务是由子公司提供的,并详细描述子公司与母公司之间的关系以及服务内容、收费标准等。 2.确保付款和发票开具与合同内容一致,即如果服务由子公司提供,那么付款也应直接支付给子公司,并由子公司开具发票。 3.如果存在母公司代为结算和开具发票的情况,应与税务部门沟通并取得合法合规的税务处理方案。
老师,支付第三方合作服务费用怎么写分录呢?(下面业务)我们公司的业务是与A公司签订服务合同,然后我们公司找了第三方B公司去给他们做服务,A公司结算付款到我们公司,我们公司在按分成比例结算给B公司
老师,图片是个合同权力义务转让三方协议。我们公司是乙方,根甲方签订销售合同,实际上是为丙服务。由甲方付款给我们公司。我们公司开票给丙方。丙是甲名下的子公司。这样操作有风险吗
老师,我们公司租了员工的一辆汽车,当时签合同的时候是保养费用和保险费用都是公司承担,但是她上车险的保单发票开的是她个人的,不是我们公司的,那能走公司账报销吗?
我们是修理厂,保险公司合作单位,保险公司现在给我们转来钱,让我公司从对公转给保险公司,转账事由是保险费,同时给我们开具车辆保险费的发票,这个账务改如何处理?





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