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郭老师

职称： 初级会计师

2022-05-11 13:36

你好，去年的分录怎么做的？

白悦如413 追问

2022-05-11 13:40

没做过任何分录

郭老师 解答

2022-05-11 13:43

具体的是啥业务的有发票吗

白悦如413 追问

2022-05-11 13:45

是公司支付给法人的法人风险金

郭老师 解答

2022-05-11 13:49

借其他应收款贷银行存款
一般都是计提，不需要支付

白悦如413 追问

2022-05-11 13:52

不是计提，现在是补付

郭老师 解答

2022-05-11 13:53

那当时挂到了哪个科目里面的？

白悦如413 追问

2022-05-11 13:59

老师，之前就没有发生过，本月才协商达成一致补付给他的

白悦如413 追问

2022-05-11 14:04

老师我表述清楚了吗？现在是补付，之前没有发生过任何业务，也没有做过任何账务处理

郭老师 解答

2022-05-11 14:05

借 管理费用
贷 专用基金 风险保证金 或 预计负债
发生风险 
借 专用基金 风险保证金 或 预计负债
贷 银行存款等等

白悦如413 追问

2022-05-11 14:11

老师，但是是去年的费用哟进入现在的费用对吗？

白悦如413 追问

2022-05-11 14:13

算了，可能是我没表达清楚，我问问别的老师吧

郭老师 解答

2022-05-11 14:24

借利润分配未分配利润，
贷专项专用基金，
借专用基金贷银行存款

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相关问题讨论
你好，去年的分录怎么做的？
2022-05-11 13:36:22
账务处理方面，可以在总账中做出相应的调整，将原来的费用凭证进行撤销，并做好完整的记录和保存。同时，在现金流量表中，也需要做出相应的调整，例如原来的支出减少，现金流量表的费用列中应当减少相应的金额。 进项税账务处理，可以在应交税费报表中，将原来的应交税费减少，并将进项税额减免，并做好减免记录，避免税务机关查账时发生纠纷。 拓展知识：税务登记证的有效期一般为3年，在税务登记证到期前，企业应及时向税务机关申请续办税务登记证，以避免因税务登记证到期而导致税收管理不利。
2023-03-02 15:31:29
您好 请问去年暂估的时候分录怎么写的
2021-10-02 15:45:01
借库存现金贷银行存款。
2022-04-11 10:07:05
同学你好 1、冲回多计提的工资： 借：管理费用-工资（红字） 贷：应付职工薪酬（红字） 2、冲回多扣的失业金： 借：应付职工薪酬（红字） 贷：其他应收款-社保（红字） 3、退回员工时： 借：其他应收款-社保 贷：银行存款
2022-05-11 14:19:59
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