12月份计提12月份工资 1月份发放 这个职工工资要调整的吗

小鱼儿 追问

2022-05-10 15:02

那假如我是账载金额是54000  实际发生49000 税收应该是54000 是吗？老师帮我看看 这个是不是这样写 ，还有一个问题就是 公司发生的差旅费 交通费什么的这个是不是不用写得

郭老师 解答

2022-05-10 15:02

实际金额为什么不等于你的税收金额？

郭老师 解答

2022-05-10 15:03

实际金额只要发下去的和税收金额是。

小鱼儿 追问

2022-05-10 15:05

那我这个数据就是不对的是吗

郭老师 解答

2022-05-10 15:06

税收金额和实际金额填写一样的。

小鱼儿 追问

2022-05-10 15:06

不是有一个计提12月份的工资吗  差异部分是12月份工资

郭老师 解答

2022-05-10 15:07

12月份的工资在汇算清缴之前发下去就可以抵扣所得税，都属于实际金额。

小鱼儿 追问

2022-05-10 15:09

税收金额和实际金额填写一样的。----------那不就是调增了金额了吗 ，但是实际上账载和实际的差异是12月份的 还是说吧实际发生额和账载金额调整一致呢

郭老师 解答

2022-05-10 15:09

税收金额和实际金额填写一样的，不是调整金额，可以试一下的。

小鱼儿 追问

2022-05-10 15:11

那我一月份就发了 应该填账载金额的数字是不是

郭老师 解答

2022-05-10 15:12

对的是的，需要的实际金额和税收金额都要填写。

郭老师 解答

2022-05-10 15:12

就是账载金额、实际金额、税收金额，这三个是一样的。

小鱼儿 追问

2022-05-10 15:21

那老师 发生的交通费 差旅费 是不是不用写得

郭老师 解答

2022-05-10 15:25

你好，期间费用明细不用填写的，直接在主表里面填写就可以的，有发票的，可以抵扣所得税的，不用填写。

小鱼儿 追问

2022-05-10 15:45

那我们一般是有发票才做哪些费用的 那就不用填写了是吧 在纳税申报表里面也不用写了是吗 就写一个业务招待费就可以了是吧

郭老师 解答

2022-05-10 15:47

对的是的，是这么做的。