请问汇款，退2021年3月线上支付房费余款，酒店行业的收到总部退回来的这个钱怎么账务处理

丛冉 追问

2022-05-10 10:07

我的情况是先从总部平台订房入账  平台扣除平台管理费用后再把剩余的钱打我对公户  我做账做的第一笔是按照正常收入入账    第二笔做的费用

郭老师 解答

2022-05-10 10:08

你好，是你们的收入收到了之后都是打给总部，总部然后再给你们吗？

郭老师 解答

2022-05-10 10:08

谁来开发票？谁把这个发票开给客户？

丛冉 追问

2022-05-10 10:14

是的   我们的住户再总部平台订房  但是实际的交易双方是我们公司和住户   这个钱先进了总部平台入口   总部平台入口会自动扣服务费后再把剩余的钱打我们对公    开票也是我们对接住户不是总部      总部每个月会给我们开平台服务费的发票

郭老师 解答

2022-05-10 10:15

你好，借其他货币资金贷主营业务收入应交税费。

郭老师 解答

2022-05-10 10:16

平台收到了钱，你们做这个
然后你们退回的房款，借银行存款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数
然后总部还钱给你们，借银行存款，
 销售费用
贷其他货币资金。

丛冉 追问

2022-05-10 10:32

我这个金额是按照两笔业务去做    第一笔做收入   全部价款   比如有1000块   借  应收账款-开票收入 1000  贷：主营业务收入990   应交税费-增值税10    账户收到余款钱：借：银行存款 900   管理费用 100  贷：应收账款1000  这样行不

郭老师 解答

2022-05-10 10:40

可以的，可以这么做的。