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老师问一下，以前每季度都交了所得税，现在企业汇算清缴完成后成为负数了（-13500元），实际也交了这么多，现在纳税调增需要调增521000多才能成为正数，这个调增的金额每一笔都要和账上的金额想必须对应吗？
幸福 ，只因有你
于2022-05-09 15:21 发布 492次浏览
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税剑法盾
职称： 法律职业资格（律师）,注册税务师资格（税务师）,会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
2022-05-09 15:22
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精选问题
个人抖音达人带货，一个季度提现了12万。这个怎么 问
一、先定前提：季度含税提现120000元 不含税收入=120000÷1.01≈118811.88元 方案1：按【劳务报酬所得】（平台/商家没代扣，自己汇算，最常见） 1、增值税&附加税 自然人按次征税，不享受季度30万免税，单次超1000元就要缴1%增值税 - 增值税=118811.88×1%≈1188.12元 - 附加税（城建7%+教育3%+地方教育2%，减半）=1188.12×6%≈71.29元 不开票、商家不要发票，实务很多暂时没缴增值税，但税务稽查要补。 2、个人所得税（两步：预扣预缴+年度汇算） ①单次预扣（劳务报酬预扣率20%/30%/40%） 收入＞4000，扣20%费用： 计税基数=118811.88×80%=95049.50元 预扣个税=95049.5×30%-2000=26514.85元（超5万适用30%档、速算扣除2000 答
定期定额核定的每个月3万元收入！但是有6个人交社 问
您好，不会，这个不影响的 答
请问小规模餐饮店26年第一季度收入增值税按开票 问
你好，最好回去更正下，系统现在按季度审核的这个是 答
请教一下老师，我们公司社保个人部分也是公司帮忙 问
你好，这部分计提到工资里申报，作为工资的一部分 答
老师，公司做消防安装的，前期大量垫资没有收入，这个 问
同学，你好 对应的成本没有吗？ 答
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