王老师，这个总公司，是集团总公司，不是我们了，所以这个从集团总公司调到对方仓库去的货，最后应该我司还是要向集团总公司付款的，所以我觉得这里处理的话：是不是借 库存商品 贷 应付帐款-集团公司，不知我这样处理对不?

捕风 追问

2017-04-26 21:52

还有最后一个问题问王老师，因为我们法人和股东都是从集团公司过来的，还有两个经理也是从集团公司过来的。他们是在集团公司买了社保的，集团公司不和我们在一个市区，象这种情况的话，因为我们是新企业，下个月我要报个人所得税，他们工资从这个月起就是我们公司在发了，那他们这种情况社保这块如何在填报上反应呢?

王雁鸣老师 解答

2017-04-26 21:56

您好，贵公司工资表中照样做，扣回个人部分记入其他应付款-集团公司，计提的公司承担部分，记入相关费用科目，贷记其他应付款-集团公司。

捕风 追问

2017-04-26 22:08

这个社保并没有交到我们公司所在社保局，他们是交到集团总公司所在地的社保局，难道我地税报代扣代缴时，也要把社保这块反映上去啊jQuery111307276621395722032_1493215321110

王雁鸣老师 解答

2017-04-26 22:11

您好，正因为是交到集团总公司的社保局的，所以贵公司才记入其他应付款的。贵公司地税申报费用的时候是要反映上去的。

捕风 追问

2017-04-26 22:30

那我要是在地税申报时填上去了，地税局会不会直接从我们账户上把钱划走了啊，可是他们是在总部缴纳的了啊。

王雁鸣老师 解答

2017-04-26 22:34

您好，不是申报交社保，交社保的时候不要填写这个数据的。我说的是作为费用在企业所得税前扣除。