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1、有张票不是全额报销入账，部分金额需要做进项税转出，申报表和进项税勾选怎么操作啊？ 2、有个业务记了销项，但是还没开票，在下个月开的票，这笔销项应该记在哪个月啊？
moon
于2022-05-07 10:00 发布 1508次浏览
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李霞老师
职称： 中级会计师
2022-05-07 10:05
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精选问题
老师，根据这个资料，报第二个季度企业所得税报表时 问
季末从业人数1人，季末资产总额是260.95 答
老师，您好，向您请教一个问题。在合并现金流量表的 问
你好，正在回复题目 答
老师，请问这个汇算清缴这个资产总额是填哪个数字， 问
填资产负债表的数据，但不是直接填期末数，而是全年季度平均值。 计算规则 按税法要求，公式是： 季度平均值 = (季初值 %2B 季末值) ÷ 2 全年季度平均值 = 四个季度平均值之和 ÷ 4 季初值：对应季度的期初数（比如第一季度季初就是年初数，即上年期末数） 季末值：对应季度的期末数（3/6/9/12 月的资产负债表期末数） 答
企业对大部分固定资产调整了折旧年限及预计净残 问
你好，你会计上计提的折旧和按照税法要求计提的折旧之间的差额来进行调增。 答
老师，要将黄色框那张票红冲以后重开，红框标的那个 问
红框里的这张负数发票就是红冲成功的凭证，系统里已经显示负数金额、税率和税额，代表红冲动作完成。 预览里不显示传统的 “红字发票样式” 是正常的： 电子普票的负数票，在部分平台预览时，只显示金额为负，不单独标注 “红字” 字样，不影响红冲效力。 你可以在【发票管理 - 已开发票查询】里，看这张票的 “发票状态” 是否为 “已开具 / 正常”，同时看原始蓝字票的状态是否变为 “已红冲 / 已作废”，确认红冲成功。 红冲完成后，就可以直接开正确的蓝字发票了 答
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