;)
老师，我这情况是开票后主营业务收入比确认无票的主营业务收入多0.01，应交增值税-销项税比确认无票应交增值税-销项税少0.01，应收账款金额没变动无票收入和开票后为同一个金额，所以不涉及应收账款科目了吧
嘻嘻
于2022-05-06 17:01 发布 782次浏览
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李霞老师
职称： 中级会计师
2022-05-06 17:03
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精选问题
老师，公司自然人股东要将股权转让但是是账面上固 问
您好，这个没事，不影响转让的 答
老师，请问一下，增值税申报表主表中第30行本期缴纳 问
这个本期和上期均是指10月应缴的增值税。即11月缴纳的10月所属期增值税 答
比如：本月开了工程款（A项目，B项目，C项目），成本票没进来 问
您好，本月开了A项目、B项目、C项目的工程款，但成本票还没进来，可以暂估；不过D项目、E项目已经完工或成本实际发生了，而且有成本票，那这些项目的成本这个月就可以结转进成本，不管它们有没有开票，只要成本真实发生且能可靠计量就行；会计上借：主营业务成本900000，贷：应付账款或银行存款900000，比如90万成本就做这笔分录，保持借贷相等；发票没到的先暂估，后面红冲再正常入账，不影响当月结转。 答
@朴老师，很多都是当面问的，当面问的如果答不上来就 问
那你这个就必须要靠你自己平时的积累了 脑子里有才能答上来 答
老师好，请问我们是集团公司下属子公司，子公司下又 问
可以的，在那个公司发生的就在哪个公司报销 答
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嘻嘻 追问
2022-05-06 17:43
李霞老师 解答
2022-05-06 17:48