送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-04 14:47

你好,实际业务是多少?是10万。

粗心的夏天 追问

2022-05-04 14:50

是的 是10w 去年计提 今年冲掉了

郭老师 解答

2022-05-04 14:50

你好,你应该是调增两万两万,没有发票你们多抵扣了。

粗心的夏天 追问

2022-05-04 14:55

我没想明白 总的10W 计提后 实际到票8W 调增2W 今年冲了10W  去年调增的2W不应该调减吗

郭老师 解答

2022-05-04 15:01

你这个为什么要红冲,如果是的话,你应该调增8万,你多抵扣了8万块钱。

郭老师 解答

2022-05-04 15:02

你红冲了10万的话,你整个10万都多抵扣了
钱抵扣了18万,你现在不应该再调增8万吗?

粗心的夏天 追问

2022-05-04 15:20

8W是算在10W里面的 上年销售费用抵扣10W 扣除类其他调增2w 相当于抵扣了8w 今年冲10w 销售费用减少10W 我理解的是扣除类其他调减2W 相当于冲掉了上年的8W 不知道我这个理解对不对 老师帮我看下

郭老师 解答

2022-05-04 15:24

你好,不是这么理解的,会计上红冲了10万,你税法上应该调增8万
因为你去年税法上你抵扣了8万

粗心的夏天 追问

2022-05-04 15:28

今年销售费用做了 -10W不就是相当于调增了

郭老师 解答

2022-05-04 15:29

你这个是在汇算清缴之后的吗
你虽然做了销售费用,你也可以调增之前的8万,然后你在今年汇算清缴的时候,这个销售费用10万就要调节。

粗心的夏天 追问

2022-05-04 15:35

汇算清缴之前 所以老师 我之前的理解是对的吧 销售费用-110W 相当于调增 我再在扣除类其他调减2W

郭老师 解答

2022-05-04 15:37

对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
你好,实际业务是多少?是10万。
2022-05-04 14:47:57
你好,这调整的好奇怪啊
2021-12-14 15:07:24
您好 收到发票 借:销售费用——运输费 借方红字 借:应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字
2019-06-19 17:21:25
你好 那这些个税还退给员工吗 要退就挂其他应付款 到时退 。不退就转营业外收入
2020-03-07 19:56:03
没有说补给员工,补给员工,就可以,冲掉这个个税
2020-03-07 19:42:53
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