老师我1月份计提了一笔销售费用，当时是借：销售费用-运输费2100，贷：其他应付款-运费2100.在本月我又收到发票了，我可不可以把计提的凭证冲销，再按发票实际金额入费用，如果不冲不重做，会产生增值税税差

老师我1月份计提了一笔销售费用，当时是借：销售费用-运输费2100，贷：其他应付款-运费2100.在本月我又收到发票了，我可不可以把计提的凭证冲销，再按发票实际金额入费用，如果不冲不重做，会产生增值税税差

答： 您好 收到发票 借：销售费用——运输费 借方红字 借：应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字

计提时是借：销售费用，贷：其他应付款-预提费用

答： 您好 请问您有什么问题

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

去年借方应该是其他应付款，写成了借方销售费用，怎么调账比较好。

答： 你好，去年借方应该是其他应付款，写成了借方销售费用，那 今年就这样做调整分录 借；其他应付款，贷；以前年度损益调整—销售费用