老师我1月份计提了一笔销售费用，当时是借：销售费用-运输费2100，贷：其他应付款-运费2100.在本月我又收到发票了，我可不可以把计提的凭证冲销，再按发票实际金额入费用，如果不冲不重做，会产生增值税税差

老师我1月份计提了一笔销售费用，当时是借：销售费用-运输费2100，贷：其他应付款-运费2100.在本月我又收到发票了，我可不可以把计提的凭证冲销，再按发票实际金额入费用，如果不冲不重做，会产生增值税税差

答： 您好 收到发票 借：销售费用——运输费 借方红字 借：应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字

1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢？销售费用-运费？算入成本应该是不对的吧？ 2.如果发货给客户，运费是我们垫付的，后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢？ 运费应该不能做收入吧，是不是可以是，这边支付运费的时候:借：其他应付款-运费 贷 银行 ，等收取回运费的时候，借：银行 贷：其他应付款？

答： 你好 1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢？销售费用-运费？算入成本应该是不对的吧？——计入销售费用 2.如果发货给客户，运费是我们垫付的，后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢？ 运费应该不能做收入吧，是不是可以是，这边支付运费的时候:借：其他应付款-运费 贷 银行 ，等收取回运费的时候，借：银行 贷：其他应付款？——要看运费的发票是开给哪个公司的，如果开给对方公司，您公司是属于垫付，记入往来科目，如果开给您公司，不属于垫付，您公司需要确认收入，

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

您好，借销售费用、税额，贷其他应付款-单位往来，这个怎么理解呀

答： 您好，别的单位给公司提供了服务并开具了专票，公司还未付款。