老师 我咨询个问题 有个科目做错了并且已经年度结转了该怎么调账 应该做到其他应付款的做到了管理费用

天青色等烟雨 追问

2022-04-28 15:43

老师，是的，是您说的这样

邹老师 解答

2022-04-28 15:44

你好，那现在的调整分录是
借：其他应付款
贷：以前年度损益调整—管理费用 

天青色等烟雨 追问

2022-04-28 15:47

老师，没有以前年度损益调整这个科目诶，那要咋办

邹老师 解答

2022-04-28 15:48

你好，没有以前年度损益调整这个科目，那现在的调整分录是
借：其他应付款
贷：利润分配—未分配利润 

天青色等烟雨 追问

2022-04-28 15:57

老师，我们是社区那种，能不能直接冲销之前做的凭证再重新做一张呀

邹老师 解答

2022-04-28 16:00

你好，社区这种的处理（不清楚，抱歉）