用友t3 ，做暂估业务处理带不出对方科目，也就是：应付账款-暂估应付账款，在途物资。这俩对方科目我带不出来，问下我的设置哪里出错了？这一步没带出来的原因是发票那里没弄好？还是基础设置不对？还是哪里错了

用友t3 ，做暂估业务处理带不出对方科目，也就是：应付账款-暂估应付账款，在途物资。这俩对方科目我带不出来，问下我的设置哪里出错了？这一步没带出来的原因是发票那里没弄好？还是基础设置不对？还是哪里错了

答： 你好，你是什么会计准则呀？你看看你的科目里面有这些科目。

老师好，科目没有按照往来核算的基本要求设置客商以及项目辅助核算，这句话针对应付账款的话，意思是指比如应付账款没有设置暂估应付账款，也没有客商名称对吗？

答： 您的理解没有错，所提到的“科目没有按照往来核算的基本要求设置客商以及项目辅助核算”指的是应付账款中没有设置暂估应付账款，也没有客商名称。具体来说，往来核算的基本要求是，为了确保记账的准确性，必须在往来核算的过程中，除了资金方面的凭证外，还需要设置客户/供应商、项目和辅助核算项目等，以便将账务进行更加细致的分类，对账务进行准确的归类记账。例如，企业将购买原料的应付款记入“原材料应付账款”，以便更加准确的反映企业的应付账款状况。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

学员:我想问下两个问题：①以前年度应付账款货款借方余额为10元 应付账款暂估也为10元 发票现在开不了了 已经超过3年了 这两个科目能直接对冲吗？就是借应付账款暂估 贷：应付账款货款②就是应付账款暂估贷方有余额 其他科目没有相关供应商 这个也是以前年度的 发票也是来不了 这个账务处理要怎么处理呢？老师:①可以直接对冲，即借：应付账款货款，贷：应付账款暂估。②可以将应付账款暂估贷方余额转入其他科目，如应付账款清理或其他应付款等。②上面的问题不能直接转为营业外收入吗？他票没来货来了 钱没付，另外应付账款借方有余额 但是不用支付了 是不是可以直接转为营业外收入 应付账款贷方有余额的话是不是可以转为营业外收入呢？

答： 你好，以上是前面老师给你的处理，现在是哪里还不明白么？