- 送心意
美橙老师
职称: 中级会计师
2022-04-26 17:16
计提社保个人部分
借:管理费用等科目
贷:应付职工薪酬—工资
发放工资时
借:应付职工薪酬—工资
贷:其他应收款(个人负担部分)
计提公司负担部分
借:管理费用等科目
贷:应付职工薪酬—社保
缴纳的时候
借:应付职工薪酬—社保(公司部分)
其他应收款(个人负担部分)
贷:银行存款
相关问题讨论

你好,你交的时候借其他应收款贷,银行存款,然后退回的时候做相反的凭证。
2024-06-11 15:45:25

你好,工资薪金也是对方企业开给你们吗?如果是的话,借管理费用、劳务费或者是主营业务成本,劳务费贷银行存款
2022-08-24 14:29:31

这个你单位全部支付给职工吗
2019-04-29 09:52:39

同学你好
都是当月计提次月缴纳的
2022-06-14 15:14:30

借管理费用,社保贷,应付职工薪酬,社保借应付职工薪酬,社保贷银行存款,个人应该负担的那一部分企业负担了,汇算清缴的时候调增就行。
2021-09-13 16:07:56
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