老师请问一下，我们是小规模的餐饮企业就是现在收到21年物业管理费的发票（在21年也没有做计提的），在做清算时怎么做账务处理填在哪里表格？

charles 追问

2022-04-24 16:19

老师是这里吗？？？

郭老师 解答

2022-04-24 16:20

对的是的，是这么做的。

charles 追问

2022-04-24 16:24

好，谢谢老师，那么老师 如果是21年计提多了费用，汇缴清算之前度没有开出发票，那么填那里

郭老师 解答

2022-04-24 16:26

你好，具体的是什么费用的？

charles 追问

2022-04-24 16:42

我们是餐饮小规模，是水电费

郭老师 解答

2022-04-24 16:47

也是在30栏里面调整。

charles 追问

2022-04-24 16:56

 老师  好比如，21年水电计提了8000元。汇缴时全部没有收到发票，另外收到21年3000元物业管理费发票（21年没有计提）。则填写的数据就是8000-3000=5000元 ，填在30栏对吗？

郭老师 解答

2022-04-24 18:11

你好，账载金额填写5000对的。