老师您好，我们单位今年收取了各个租赁单位的物业管理费(2023年7月1日到2024年12月31日)，是今年12月收取的，像这种应该怎么做账

高辉老师

职称：中级会计师,初级会计师

2024-12-30 10:31

你好，分录
之前月份需要按月分摊确认收入
借：应收账款总额/18个月
贷：主营业务收入
应交税费-增值税-销项

12月收到
借：银行存款
贷：应收账款

小鱼儿追问

2024-12-30 11:44

按月分摊确认收入是需要写18比分录的意思吗？物业费额度都比较大，是十几家单位交的，这十几家单位加在一起按月分摊，还是每家单位每月都要分摊

高辉老师解答

2024-12-30 11:45

你好，可以做个汇总表，每月做一笔收入分摊分录就可以

小鱼儿追问

2024-12-30 14:47

这个是单独建表格做的吗

高辉老师解答

2024-12-30 14:53

可以单独做个备查表

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