去年成本票在5月31日前没有收到，汇算清缴对这笔数据应如何调增？数据填在哪个表里哪一项？去年做账：借：原材料 贷：应付账款-暂估；借：主营业务成本 贷：原材料。我这个账又该怎么调啊？

郭老师 解答

2022-04-22 14:38

这个是实际的业务吗？如果有实际的业务，账上不用做分录

雪白的溪流 追问

2022-04-22 14:40

填105000里面的那一行呢？

雪白的溪流 追问

2022-04-22 14:41

是实际的业务，拖得比较长，发票不给开了，款项老板私下付了

郭老师 解答

2022-04-22 14:42

你好扣除项目30栏里面

郭老师 解答

2022-04-22 14:42

实际的业务账上不用做处理。

雪白的溪流 追问

2022-04-22 14:43

那永远都有应付账款-暂估了啊

郭老师 解答

2022-04-22 14:47

你好，你老板付了钱，借应付账款暂估贷其他应付款就可以的。