老师，我公司帮员工买社保，公司全额承担，个人承担社保部分公司给钱，我入了管理费用-福利费。但是我在帮员工申报个税时候，我忘记了，个人承担社保部分，我帮员工填了进去，那我账应该怎么调呢

ellenwzz 追问

2022-04-22 12:18

那我帮员工申报了个税，社保个人专项扣除已经申报，那要调整吗

ellenwzz 追问

2022-04-22 12:20

调整的分录，怎么做

meizi老师 解答

2022-04-22 12:21

 你好 ；   个人公司承担的话 ； 那么就不能去填写哈； 要去修改申报表的； 分录按照 借  营业外支出-个人社保 贷 管理费用-福利费   

ellenwzz 追问

2022-04-22 12:29

那我的企业所得税季度表和财务报表都已经申报了，那我可以从4月份的帐开始调吗
4月就调营业外支出，社保部分出来

meizi老师 解答

2022-04-22 12:32

 你好；   可以的。  调整过来。 你个人社保金额不大嘛 

ellenwzz 追问

2022-04-22 12:34

嗯嗯，那个税已经申报了，不修改可以吗
已经跨月了

ellenwzz 追问

2022-04-22 12:35

是否可以这样，个税申报表不改了，社保让员工自己承担，那我账已经入到福利费了，那调账，应该怎么调呢

meizi老师 解答

2022-04-22 12:47

 你好； 你要改的； 因为你  影响个税金额了 哦 。要去改哈   

ellenwzz 追问

2022-04-22 13:06

跨月了，怎么改？
我从2月开始申报个税了
我公司是1月成立的，个税开始申报个税

meizi老师 解答

2022-04-22 13:51

你好 ；  那你 就得发了的次月去报 ；如果之前错误了 去自然人客户端 - 查询统计 里面去找到对应表格修改才行的  

ellenwzz 追问

2022-04-22 14:33

这个个税申报更正，会影响企业信用等级吗

meizi老师 解答

2022-04-22 14:34

 你好；主动去改； 不会的；除非你之前故意虚假申报； 核实了的话就得  扣分的