@郭老师，追问次数用完，你还在吗？我还有其他问题需要问你

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 21:04

我明天早上再问你，我下午下班了

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 21:04

你明天早上还在的吧

郭老师 解答

2022-04-21 21:06

在的

继续问就行的

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 09:25

郭老师，早上好，在吗？这几张单分录怎么做的？由于一次最多只能上传三张图片，我还有两张图片下一个问题再上传

郭老师 解答

2022-04-22 09:30

你好，二零年的业务，你在几月份做。

郭老师 解答

2022-04-22 09:30

你的第三张发票是二零年的
做到那一年

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 09:31

这还有三张这种单，现在看到这一对发票不知道怎么入账

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 09:35

我把2021年做的分录想办法上传上来给你看下

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 09:37

因为我也是去年半路接手，这账乱的很啊

郭老师 解答

2022-04-22 09:38

就是你要做到今年是不是。

郭老师 解答

2022-04-22 09:40

做到今年的话，0068的那一张
借利润分配未分配利润，132000
贷，银行存款或者是预付账款
1106的借利润分配，未分配利润132000/12*6
贷预付账款
然后今年的一到四月份的做到今年借管理费用132000/12*4
贷预付账款。

郭老师 解答

2022-04-22 09:40

1107的那个分录借利润分配，未分配利润
贷银行存款或者是预付账款62400。

郭老师 解答

2022-04-22 09:40

这些完税证明的，也就是最后发过来的，都是借营业外支出贷银行存款不允许抵扣所得税的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 09:53

这是去年做的分录，老师你看下，我现在都不知道这账要怎么调了，哎，乱七八糟，一次最多只能上传三张，还有两张图片，我在下一个提问里面上传上来

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 09:54

这里另外两张，

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 09:56

那三张完税的单，不是公司公户付款出去的哦。应该是房东自己完税的，那这三张完税的单不需要做分录了吧？

郭老师 解答

2022-04-22 09:56

那完税证明就不用做了。

郭老师 解答

2022-04-22 09:57

你能传一下他写的分录吗？就是他的记账凭证。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 09:57

那麻烦你再看一下去年做的分录

郭老师 解答

2022-04-22 10:09

你发给我的这个看不出分录来，只能看到摘要，然后还有金额。

郭老师 解答

2022-04-22 10:10

我看到了他的福利费没有通过应付职工薪酬，是不是啊？

郭老师 解答

2022-04-22 10:10

之前的不要给他动了，你根据他的摘要，然后你对应的填写到职工薪酬明细表里面。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 10:33

总共6个，先上传三个，还有另外三个再下一个提问里面上传

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 10:35

看一下，去年的分录做的对不对哦

郭老师 解答

2022-04-22 10:38

他做的这些不用动福利费的，他没有通过应付职工薪酬的，你不用管了，汇算清交，按照福利费的来就可以。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 10:39

啥意思，我不懂，那这一堆发票结合去年的分录做的对不对啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 10:44

还在吗，回复一下呀

郭老师 解答

2022-04-22 10:45

你好，上面的那些发票都是你们单位员工住宿的吗？不是用来生产经营的。

郭老师 解答

2022-04-22 10:46

如果不是用在经营的话，他在这个分录可以的，但是他的福利费不对，福利费的应该是借管理费用，福利费
贷，应付职工薪酬福利费，
借应付职工薪酬，福利费贷预付账款才行
就是他没有通过应付职工薪酬。

郭老师 解答

2022-04-22 10:46

是之前的业务，你不要给他修改了，按照他这个做的就行，你今年做的话做到应付职工薪酬里面。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 10:53

不是生产经营的，一个宿舍是员工住的，一个月8000，开发票是按一个月11000开的一年开132000，另外一间是老板和老板娘住的，一个月5200一年62400.

郭老师 解答

2022-04-22 10:59

那就做福利费可以的，正确的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 11:05

这公司没有通过应付职工薪酬来走福利费哦，都是直接管理费用-福利费的，应付职工薪酬也只是过渡，直接管理费用-福利费也行的吧？

郭老师 解答

2022-04-22 11:06

可以的，可以这么做的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-22 11:59

确定分录没错吗，有一张发票是2020年7月开的哦（2020.7.2-2021.7.1）的132000

郭老师 解答

2022-04-22 12:02

你好，他二零年是不是没有做，如果二零年没有做的话，做到二一年可以的
他的分录应该通过应付职工薪酬，没有通过跨年了，所以不让你修改了，如果再修改的话，修改起来很麻烦
太绕了