@郭老师，追问次数用完，3100交3100/1.13*0.13交356.64的增值税

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:02

是呀，是可以抵扣啊，所以到底怎么算哦，好烦

郭老师 解答

2025-07-28 10:03

商业还是工业的，我根据你的税负来计算，你看一下你们增值税能交多少？你的税负达到多少，不是之前问的，还不到1%。那你增值税按照不到1%的来计算就是。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:03

我就这样算行不行，按右边的收152的税点，退280元行不行

郭老师 解答

2025-07-28 10:04

2660*（1%➕1%*6%➕1%➕万分之三/2）
这个是税点
2660➕税点=含税金额
还需要利润的吗
需要多少

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:04

怎么越搞越复杂啰，你听懂我提的是什么问题了吗

郭老师 解答

2025-07-28 10:06

我看懂啦
你没懂


你销售给a
这部分有对应的进项抵扣




明白吗


然后按照抵扣之后的计算税款这一部分也懂吧


a销售给b和你销售给A的这一部分差额，因为你没有对应的进项抵扣，所以他需要全额计算税点。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:07

其实都是可以抵扣的，只是多开了433.20元的发票

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:09

正常不含税2360*1.13换算成含税我们是要开2666.8元的发票的，现在开了3100

郭老师 解答

2025-07-28 10:09

最好不要全部按照差额
 这样你单位赚的就少了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:12

或者是你能不能直接给我算出来我应该扣多少，再退差价给A，你算出来一个数

郭老师 解答

2025-07-28 10:19

你销售给A的价格是多少？不含税的是2360还是2660？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:21

A是我们的客户，我们对A报价未税2360，A对他的客户B报价含税3100，B打款到我们公司公户，我们开具发票给B   3100元，现在A要求我们将3100元和2360元之前的差价退给A

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:22

销售给A未税价格2360元

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:25

你算个数给我吧，我看下你按你的新思路算的是多少，最好是列一下过程出来

郭老师 解答

2025-07-28 10:28

2360*（1%➕1%*6%➕1%➕万分之三/2）=48.97
2360*1.13+48.97=2715.77
3100-2715.77=384.23
384.23*（13%➕13%*6%➕5%➕万分之三/2）=72.22
384.23-72.22=312.01
给他的退款

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:30

那我直接按这个来退吧，退281元

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:31

你的意思是说退312.01给对方吗？你上面那个列出来的可以解释下是怎么算的吗

郭老师 解答

2025-07-28 10:38

384.23，全部缴纳税款没有抵扣，增值税13%，附加税13%乘以6%，企业所得税小型微利企业5%，印花税万分之3减半，这几个加起来。

郭老师 解答

2025-07-28 10:38

这加起来就是额外收取的税点，那你们给他的报价含税的金额是2715.77。也就是如果你销售给他的话，给他的报价是这些，现在你又额外多收了384.23，那再减去刚才计算出来的72.22的税额
就是退给他的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:43

那我上次这么算是不是少收了对方钱啊，好烦

郭老师 解答

2025-07-28 10:46

是


上一次没有计算你们销售给A的那一部分税点。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:48

那正常应该是怎么算的，能列出来一下吗，那我要跟老板讲我上次算错了少收了对方钱吗，好烦额

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 10:51

那你上次怎么没跟我说要这么算，上次我也问过你的，反正上一次是这么算的

郭老师 解答

2025-07-28 10:57

这两次不一样的，你就跟你老板写清楚了。你跟他说，销售给A的前者没有算税点，今天算上了税点，是这个金额2360*（1%➕1%*6%➕1%➕万分之三/2）=48.97
2360*1.13+48.97=2715.77
3100-2715.77=384.23
384.23*（13%➕13%*6%➕5%➕万分之三/2）=72.22
384.23-72.22=312.01

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 11:02

你的意思是说上次那一单是没错的是吗？

郭老师 解答

2025-07-28 11:07

是啊
税点你们自己决定
就是赚多赚少的事